4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 04/11/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
12109/2016
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
1
12696/000-2016       
116,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS À SÃO PAULO/SP A SERVIÇO DESTE GABINETE - 05/10/16, SAÍDA ÀS 08h00 E 
RETORNO ÀS 17h30 | 19/10/16, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE
Vl.Total:
116,64
Un.:
Quantidade:
3,0000
38,88
12114/2016
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
39
12697/000-2016       
295,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA SÃO PAULO/SP PARA CURSO NO TRIBUNAL DE CONTAS - AUDESP3/PESSOAL E 
AUDESP4/CONTRATOS E LICITAÇÕES - SAÍDA: 24/10/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/10/16 ÀS 07h00 - JURÍDICO
77,76
2,0000
38,88
9463/2016
Outros/Não Aplicável
RONI SERGIO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.39.01
F
087.437.608-48
46
10375/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - JURÍDICO
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/040-2016       
708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
708,74
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/046-2016       
0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS  - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
0,01
Un.:
%
Quantidade:
1,0000
0,01
12346/2016
Outros/Não Aplicável
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
04.00.04.122.3.3.90.39.01
F
215.917.248-05
88
13033/000-2016       
600,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM - DESPESAS INERENTES A SERVIÇO DO MUNICIPIO - 
FINANÇAS
Vl.Total:
600,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
600,00
10160/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDNEI DIAS PENICHE - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
04.240.760/0001-27
115
11116/000-2016       
395,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 500GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICROPUTADOR DELL OPTIPLEX 7010, PATRIMONIO Nº 034392 
DESTA SECRETARIA - PLANEJ.URBANO
Vl.Total:
395,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
395,00
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
1258/007-2016       
4.020,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
721,19
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,1400
5.151,36
2 - TOPÓGRAFO II
1.236,33
MÊS
0,2400
5.151,38
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA I
380,05
MÊS
0,1400
2.714,64
4 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA II
380,05
MÊS
0,1400
2.714,64
5 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
651,51
MÊS
0,2400
2.714,63
6 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
651,51
MÊS
0,2400
2.714,63
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
5620/005-2016       
8.111,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO II
Vl.Total:
412,11
Un.:
MÊS
Quantidade:
0,0800
5.151,35
2 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA III
2.253,13
MÊS
0,8300
2.714,62
3 - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA IV
2.253,13
MÊS
0,8300
2.714,62
4 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL (200 L/MÊS)
331,02
MÊS
0,1200
2.758,50
5 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTAÇÃO TOTAL
874,99
MÊS
0,5600
1.562,48
6 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: GPS (GEODÉSICO) - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.987,44
HR
39,0000
50,96
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
101
9625/000-2016       
184,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DO COXIM DE CAMBIO E ROLAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD 
FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA - DESCONTO DE 51% - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
184,50
Un.:
HR
Quantidade:
3,0200
61,01
9788/2015
Pregão Presencial
JOSÉ L. DA COSTA - ME
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.372.619/0001-79
107
10743/002-2016       
11.792,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOPÓGRAFO I
Vl.Total:
5.151,39
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
5.151,39
2 - TOPÓGRAFO II
5.151,39
MÊS
1,0000
5.151,39
3 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO: MICRO/SOFT - REF. 8ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
1.489,71
HR
69,0000
21,59
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
148
122/008-2016       
68,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
68,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
68,72
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
179
9311/000-2016       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . MOTOR DE ARRANQUE - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GM S-10 PLACAS 
CCZ 4270 - TRÂNSITO
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
8884/000-2016       
423,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/70/13
Vl.Total:
411,60
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
205,80
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
11,76
UN
2,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9098/000-2016       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM DOT 3 FRASCO DE 500 ML - GMC 6100 - PLACA DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9100/000-2016       
51,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALDE. DE 20 LITROS DE ARLA 32 - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
51,00
Un.:
LT
Quantidade:
1,0000
51,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9105/000-2016       
112,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARABARRO. 50X 70 CM - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
112,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
112,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9107/000-2016       
306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
210,00
UN
2,0000
105,00
3 - PORCA. GRAMPO DE MOLA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
24,00
UNI
4,0000
6,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9110/000-2016       
157,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPA. DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9112/000-2016       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DE EMBREAGEM - MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - SERV. MJUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9113/000-2016       
221,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR DE EMBREAGEM - MICRO VOLARE PLACA DJP 3021 - SERV. MJUNICIPAIS
Vl.Total:
221,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
221,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9245/000-2016       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO. DOT 3 - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
52,50
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
9246/000-2016       
735,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO. DUPLO - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
735,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
735,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7232/000-2016       
380,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TIRAR. VAZAMENTO DO CUBO DA RODA TRASEIRO LADO DIREITO
Vl.Total:
89,60
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
112,00
2 - SERVIÇO DE TROCA. DO INTERRUPTOR DA PRESSÃO
100,80
HR
0,9000
112,00
3 - SERVIÇO DE TROCA. DA MOLA MESTRE - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
190,40
HR
1,7000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7234/000-2016       
257,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CONSERTO. ELETRICO - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
257,60
Un.:
HR
Quantidade:
2,3000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
187
7833/000-2016       
403,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO
Vl.Total:
201,60
Un.:
HR
Quantidade:
1,8000
112,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
201,60
HR
1,8000
112,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
8881/000-2016       
61,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE LAMPADAS - GM CORSA - PLACA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
61,37
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
187
8883/000-2016       
303,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
Vl.Total:
29,40
Un.:
HR
Quantidade:
0,4800
61,38
2 - CONSERTO DE RODA
66,15
HR
1,0800
61,38
3 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,51
HR
0,4000
61,40
4 - CAMBAGEM. LADO DIREITO/ LADO ESQUERDO
49,01
HR
0,8000
61,39
5 - MÃO DE OBRA. TROCA DE PNEUS
61,38
HR
1,0000
61,38
6 - GABARITO. EIXO TRASEIRO - GM CORSA - PLACA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
73,47
HR
1,2000
61,35
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9102/000-2016       
2.143,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPAMENTO
Vl.Total:
72,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,00
2 - TUBO DO ESCAPAMENTO
367,50
UN
1,0000
367,50
3 - ABRAÇADEIRA. DO TUBO DO ESCAPE
147,00
PÇ
2,0000
73,50
4 - SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO
510,00
UN
1,0000
510,00
5 - CINTA DO SILENCIOSO. DO ESCAPAMENTO COM FIXADORES
86,25
UN
1,0000
86,25
6 - CINTA DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
86,25
UN
1,0000
86,25
7 - TUBO DO ESCAPAMENTO . DO INTERMEDIARIO
135,00
UN
1,0000
135,00
8 - TUBO DA SAIDA. DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
165,00
PÇ
1,0000
165,00
9 - PARAFUSO. 8X35
1,50
UN
1,0000
1,50
10 - PORCA. 8X12
1,50
UNI
2,0000
0,75
11 - Aquisiçao de:ABRAÇADEIRA. DO SILENCIOSO DO ESCAPAMENTO
87,00
UN
2,0000
43,50
12 - ABRAÇADEIRAS. DO TUBO DO ESCAPAMENTO
51,00
UN
1,0000
51,00
13 - Aquisição de: SUPORTE. DO TUBO DO ESCAPAMENTO
187,50
UN
1,0000
187,50
14 - FLEXIVEL. DO ESCAPAMENTO
201,00
UN
1,0000
201,00
15 - ELETRODO - MERCEDES BENZ 1620 PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
5,0000
9,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9243/000-2016       
198,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. SAE 40
Vl.Total:
135,00
Un.:
LT
Quantidade:
10,0000
13,50
2 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
63,00
UN
3,0000
21,00
6861/2015
Pregão Presencial
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
62.843.917/0001-05
221
8024/000-2016       
12.040,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Locação de 04 (quatro) CAMINHÃO TIPO CAÇAMBA, com motorista (horímetro) relógio para controlar as 
horas trabalhadas e combustível, sendo 1.000 horas por equipamento. - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A 
ESTA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
12.040,00
Un.:
HR
Quantidade:
140,0000
86,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
9252/000-2016       
951,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
Vl.Total:
613,70
Un.:
HR
Quantidade:
10,0000
61,37
2 - ALINHAMENTO
24,50
HR
0,4000
61,37
3 - CAMBAGEM
84,01
HR
1,3700
61,38
4 - LIMPEZA BICO INJETOR
39,20
HR
0,6400
61,37
5 - MONTAGEM DE PNEU
29,40
HR
0,4800
61,38
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. DE RODA
14,71
HR
0,2400
61,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7 - GABARITO. DE EIXO TRASEIRO
72,04
HR
1,1700
61,38
8 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - GM CORSA DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
73,47
HR
1,2000
61,35
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
221
9462/000-2016       
245,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA VALVULA E BICO INJETOR - GM SILVERADO PLACA KDQ 7007 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
245,49
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/039-2016       
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
252
9887/000-2016       
4.441,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
4.441,60
Un.:
UN
Quantidade:
160,0000
27,76
11584/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
12048/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, INCLUO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
335
570/011-2016       
70.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME 
CONVÊNIO 037/2015 - C/C 244-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
70.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
70.000,00
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
1427/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
1428/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
1429/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
1430/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
1431/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
1433/010-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL - NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
10640/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
11104/002-2016       
2.423,86
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ÍMOVEL E ALIMENTAÇÃO P/ PARA PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS 
MÉDICOS PARA O BRASIL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - DECRETO Nº 1854 DE 13/01/2014 - 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.423,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.423,86
11821/2016
Outros/Não Aplicável
ULFRINEIDI OSORIO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.216.091-67
343
12260/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
11822/2016
Outros/Não Aplicável
ELIETE ARIOSA VALDRIA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
066.263.081-57
343
12261/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11825/2016
Outros/Não Aplicável
MARIANELA DEL TORO RODRIGUEZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.550.681-60
343
12262/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11827/2016
Outros/Não Aplicável
LIUVIMA SANCHEZ RAMIREZ
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
079.611.281-90
343
12632/001-2016       
145,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
145,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
145,44
11824/2016
Outros/Não Aplicável
MARIELA DEL CARMEN MARRERO NODAL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.483.751-77
343
12633/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11823/2016
Outros/Não Aplicável
MARICELA SUROS CARBONELL
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.647.801-88
343
12634/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AO PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
11826/2016
Outros/Não Aplicável
SULKARY PANEQUE ESPINOZA
10.01.10.301.3.3.90.48.05
F
067.849.961-60
343
12684/001-2016       
654,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DE REAJUSTE SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
654,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
654,48
10295/2015
Pregão Presencial
EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
02.136.854/0001-25
365
9406/000-2016       
24.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Conjunto Odontológico Completo - KAVO - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL - C/C 255-9 
CEF - SAÚDE
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
8.000,00
1286/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
432
1956/010-2016       
624,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
624,36
Un.:
Quantidade:
1,0000
624,36
1285/2016
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
432
1957/010-2016       
586,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
586,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
586,05
1273/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON GOMES FAGUNDES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
143.693.678-08
432
1961/005-2016       
249,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
249,63
1275/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
432
1963/010-2016       
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
1276/2016
Outros/Não Aplicável
FABIO PEREIRA DORNELAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
726.818.536-72
432
1964/009-2016       
506,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
506,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
506,01
1280/2016
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
432
1968/010-2016       
1.013,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.013,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.013,16
1281/2016
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
432
1969/012-2016       
959,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
959,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
959,07
1282/2016
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
432
1970/011-2016       
950,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
950,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
950,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
7597/2016
Outros/Não Aplicável
MARCOS ANTONIO MARQUES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.312.588-62
432
8319/006-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
7722/2016
Outros/Não Aplicável
ERVAL PAULO DOS SANTOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
544.843.678-15
432
8375/001-2016       
414,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
414,18
Un.:
Quantidade:
1,0000
414,18
7724/2016
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
432
8377/002-2016       
935,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
935,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
935,40
7725/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO LUIZ RAMOS
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.876.778-07
432
8378/002-2016       
311,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
311,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
311,04
7726/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
432
8379/002-2016       
895,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
895,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
895,95
7727/2016
Outros/Não Aplicável
SERGIO RICARDO DA SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.885.668-63
432
8380/003-2016       
662,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
662,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
662,10
10301/2016
Outros/Não Aplicável
PAULO CYPRIANO DOMINGUES JÚNIOR
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
250.617.628-43
452
10863/003-2016       
639,57
Vl. Unit.:
Item:
1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E LANCHE -  PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
639,57
Un.:
Quantidade:
1,0000
639,57
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
539
3148/020-2016       
708,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
708,74
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
2.498,25
11276/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MASSAKO KURODA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
033.747.308-09
624
11912/000-2016       
809,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR V - CRECHE 
KIYOSHI SEIMARU - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
809,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
809,00
11657/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
696/000-2016       
170,26
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A2273664/ 1V5758772 - VEÍCULO FIAT SIENA 
EL 1.4 FLEX PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
170,26
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
85,13
11654/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
697/000-2016       
1.149,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R292769024/ T074245082 - VEÍCULO FIAT 
SIENA PLACA FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.149,24
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
574,62
11653/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO
113812600
J
46.395.000/0001-39
5813
698/000-2016       
425,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 087145706
Vl.Total:
85,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 4-407046684 - VEÍCULO FIAT SIENA PLACA 
FQH 0138 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
340,47
SV
1,0000
340,47
11656/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
699/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1J3998234 - VEÍCULO CHEVROLET CELTA 1.0 
LT PLACA EHE 7238 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
11655/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
113812600
J
00.394.494/0104-41
5813
700/000-2016       
85,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° R312206372 - VEÍCULO FIAT DOBLO ROTAN 
AMBULÂNCIA - PLACA DJP 4300 - SEC. SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,13
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,13
11799/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
113812600
J
45.685.872/0001-79
5813
733/000-2016       
319,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° F49-0055367
Vl.Total:
191,54
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
191,54
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
2 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° F49-0055365 - VEÍCULO GM CORSA WIND 
PLACA DBA 2068 - SEC. ASSISTÊNCIA - DIA 12/11/2015 - SERV. MUNICIPAIS
127,69
SV
1,0000
127,69
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
720
3144/014-2016       
131,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
131,30
Un.:
%
Quantidade:
0,0500
2.498,25
11762/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
116.696.578-33
719
12599/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESA COM VIAGEM DE USO DO CONSELHO TUTELAR - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
360,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
360,00
12125/2016
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
721
12695/000-2016       
46,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,89
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À PERUÍBE E ITANHAEM/SP, LEVAR FAMILIARES DE MUNÍCIPES ACOLHIDOS NA 
FUNDAÇÃO CASA, PARA VISITA PERIÓDICA, NO DIA 23/10/2016 COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 15h00 - 
ASSISTÊNCIA
38,88
1,0000
38,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9302/000-2016       
171,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DA LAMPADA E RESERVATÓRIO
Vl.Total:
122,74
Un.:
HR
Quantidade:
2,0000
61,37
2 - LIMPEZA. DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - 
VALOR COM DESCONTO R$ 171,74 - ASSISTÊNCIA
49,00
HR
0,8000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9303/000-2016       
1.302,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO. RETIFICA DE CABEÇOTE
Vl.Total:
240,09
Un.:
HR
Quantidade:
3,9100
61,37
2 - DESCARBONIZAÇÃO. DO MOTOR
73,50
HR
1,2000
61,37
3 - LIMPEZA. DO RADIADOR
49,00
HR
0,8000
61,37
4 - MÃO DE OBRA. NO MOTOR
615,20
HR
10,0200
61,37
5 - ALINHAMENTO. DT
24,50
HR
0,4000
61,37
6 - REPARO. DE ACENTAMENTO DAS VALVULA
104,16
HR
1,7000
61,37
7 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO
73,50
HR
1,2000
61,37
8 - BRUNIR. O VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA WIND DBA 2068 DE USO DA CASA 
LAR - VALOR COM DESCONTO R$ 1302,45 - ASSISTÊNCIA
122,50
HR
2,0000
61,37
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9307/000-2016       
110,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMPEZA. DIREÇÃO HIDRAULICA
Vl.Total:
49,00
Un.:
HR
Quantidade:
0,8000
61,37
2 - MÃO DE OBRA . TROCA DE FILTRO E BUJÃO CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET 
C20 - BRZ 7719 - VALOR COM DESCONTO R$ 110,37 - ASSISTÊNCIA
61,37
HR
1,0000
61,38
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9308/000-2016       
421,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. SUSPENSÃO
Vl.Total:
245,48
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,37
2 - SERVIÇO. ELETRICO
102,90
HR
1,6800
61,37
3 - REPROGRAMAÇÃO. DO MODULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CHEVROLET C20 - BRZ 7719 - 
VALOR COM DESCONTO R$ 421,87 - ASSISTÊNCIA
73,49
HR
1,2000
61,36
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9310/000-2016       
246,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT FURGÃO - FRM 4136 
- VALOR COM DESCONTO R$ 246,47 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
246,47
Un.:
HR
Quantidade:
4,0000
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9697/000-2016       
203,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA . TROCA DE PNEUS
Vl.Total:
61,62
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
61,62
2 - ALINHAMENTO. DIANTEIRO
24,50
HR
0,4000
61,62
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO. RODA
24,40
HR
0,4000
61,62
4 - CAMBAGEM. LD/LE
49,00
HR
0,8000
61,62
5 - CASTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 51% - R$ 203,62 - 
ASSISTÊNCIA
44,10
HR
0,7200
61,62
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  PAGA 
 NO PERÍODO DE 04/11/2016 ATÉ 04/11/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Pago
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
750
9698/000-2016       
377,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE FECHADURA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 
51% - R$ 377,25 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
377,25
Un.:
HR
Quantidade:
6,1200
61,62
12250/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ISA SEILA DOS SANTOS VEIGA
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
13.986.254/0001-72
796
12900/000-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE FIGURINO  - PARA AS ATIVIDADES DA PARADA DE NATAL  2016 - FUNSSOL
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
5.000,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.50.43.01
J
01.535.386/0001-07
819
23/011-2016       
3.603,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE PARCELAS DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE 
REGISTRO - CULTURA
Vl.Total:
3.603,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.603,00
12142/2016
Outros/Não Aplicável
ORLANDO BALDUINO DE FREITAS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
128.991.078-28
820
12692/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR/LEVAR FUNCIONÁRIAS QUE FORAM LEVAR 
DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 
18h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
12143/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
12693/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO PARA EMISSÃO DE CARTEIRA DE 
ARTESÃO NA SUTACO - 21/10/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 18h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
9865/2015
Pregão Presencial
MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA - EPP
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
00.452.422/0001-06
833
11086/000-2016       
1.515,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - QUADRO DE AVISO (LOUSA BRANCA), MEDIDAS: 120 X 90CM - SOROMÓVEIS/SOB MEDIDA - PN - PARA 
SER UTILIZADO NO CENTRO MUSICAL - CULTURA
Vl.Total:
1.515,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
303,00
706/2016
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
866
1919/009-2016       
8.603,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 56 - ESPORTES
Vl.Total:
8.603,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.603,37
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 11 de Novembro de 2016.